Desde el Menú Ventas/Facturación se accede a la emisión de los Comprobantes de Ventas, se puede ingresar a Facturación Sin Stock - Facturación Sin Stock x Periodo - Facturación con Stock.
La facturación puede realizarse descontando Stock o no, en este último caso podrían encuadrarse la facturación de servicios. Ingresando a la facturación con Stock , muestra las facturas que se realizaron de esta forma, al agregar se procederá a seleccionar el cliente, el tipo de comprobante, automáticamente mostrara el número del comprobante, se ingresan los datos de tipo de moneda y valor de cotización de esta, al igual que el tipo de venta que se realizara, si es en cuenta corriente se generara un registro en la cuenta del cliente reflejando la factura emitida, se comenzara con la carga de productos y sus lotes correspondientes, esto se puede realizar por medio de una lector de código de barras, que leerá los datos de una etiqueta previamente impresa, que ya contiene los datos necesarios para cargar el lote y el artículos facturado, o se puede hacer manualmente, destildando usar lector de barras, se podrá seleccionar el lote del artículo de una ventana que muestra el artículos y sus lotes, una vez finalizada la carga de artículos se grabará los cambios, que confirmarán la facturación.