Desde el Menú Compras/Orden de Compra se accede al ingreso y emisión de Ordenes de Compras, con el fin de contar con un registro de Materias Primas solicitados, y costos pactados con cada uno de los Proveedores.
Al pulsar el botón "Agregar", se accede a la siguiente pantalla:
Número: Número de la Orden de Compra a confeccionar.
Proveedor: Código del Proveedor a quien se solicita los productos.
Fecha: Fecha de confección del pedido.
Fecha Pedido: Fecha en el que se realizo el pedido al proveedor.
Fecha Revisión: Fecha que se realizo el control luego de recibida la mercadería.
Elaboro: Nombre del responsable de la elaboración del pedido
Controlo: Nombre del responsable de controlar el mismo.
Aprobó: Nombre del responsable que aprobó el mismo.
Al pulsar el botón Agregar, se accede a la pantalla de ingreso de productos, presentándose la siguiente pantalla:
Los datos a ingresar con el código de la Materia Prima, y la cantidad a solicitar, toma de la base el costo, y el total resultante de la cantidad por costo, valoriza el producto solicitado.
Al pulsar el botón "Informe de Recepción" que se encuentra en la tabla de Maestro de Compras, se accede a la siguiente pantalla:
Desde donde se accede a la carga del Informe propiamente, para ello se pulsa el botón "Cuestionario Informe de Recepción", y se accede a la pantalla para el ingreso de los datos correspondientes para la evaluación:
Como se puede observar, se registran los datos de Fecha del I.R., número del Informe de Recepción, número de Remito, Cantidad Recibida, el número de Partida, y número de Certificado de Calidad.
Luego se debe proceder a indicar la respuesta a cada pregunta para evaluar la compra.
Además se registra los nombres del personal que Elaboro, controlo y Aprobó el I.R.
Al confirmar los datos y pulsar el botón de "Grabar Cambios", se actualiza el registro.
Cuando se emita el Informe de Recepción, ya sea de forma directa luego de confirmar los datos o desde Compras/Compras/Orden de Compra + Imprimir Informe Recepción, se genera el listado:
