En esta tabla se definen los diferentes tipos de comprobantes que utiliza el sistema en su módulo de ventas, y la cantidad y tipos varían según la actividad que desarrolle.
Al acceder a esta opción visualiza la siguiente pantalla:
Con el tilde Ver bajas se puede mostrar u ocultar los Comprobantes de Ventas ya no utilizados.
Al pulsar el botón Agregar se presenta la siguiente pantalla:
Código: Identificación del comprobante.
Letra: asignada al comprobante.
Punto de Venta: Número de punto de venta asignado al comprobante.
Número: número con el que inicia el comprobante.
Libro IVA Ventas, si el comprobante definido debe o no tomarse en cuenta para la generación del Libro IVA.
Observación al Pie del Comprobante: cuyo texto sale impreso como se indica al pie del comprobante.
Copias: Cantidad de copias que se imprimirán.
Cantidad Ítems: Cantidad de Ítems que contendrá el comprobante.
Factura: Número de formulario asignado al comprobante (Factura), si es cero tomara el formato por defecto del sistema.
Remito: Numera de formulario asignado al comprobante (Remito), si es cero tomara el formato por defecto del sistema.
De baja: Tildando esta opción, ya no permite utilizar el Comprobante en la Facturación.
En el caso de trabajar con Facturas Electrónicas, tildar "Activar Factura Electrónica" y en Tipo de Comp. AFIP colocar el código correspondiente al Tipo de Comprobante de la AFIP, la cual se puede consultar desde Ventas/Facturas Electrónicas/Servicios y consultas/Tipo de Comprobantes. Para más información, dirigirse a Facturas Electrónicas.