En esta tabla se definen los Proveedores utilizada en el módulo de Compras.
Al acceder a esta opción se visualiza la siguiente pantalla:
Arriba se observan dos lengüetas: 1) Por Código, 2) Por Descripción, estas informan la forma en que se ordena.
Al pulsar el botón Agregar visualiza la pantalla:
Código de Tipo: Que es asignado en forma automática y correlativa.
Descripción: Nombre del Tipo de proveedor.
Abreviatura: Utilizado para pantallas de consultas y listados a modo de referencia.
Se marcará los ítem que se tendrán en cuenta para su clasificación.
Rapidez en respuestas a los reclamos
Provisión de Información
Asistencia Técnica
Agilidad Administrativa
Flexibilidad Comercial
Contacto Permanente
Calidad del Servicio
Calidad del Producto
Documentos
Identificación del Producto
Embalajes
Urgencias
Entrega en Fecha
Entrega del Producto en Destino
Presentación de documentos ante Organismo
Estado del Vehículo
Documentación del Vehículo
Tope Rango "sin clasificar" : Rango para determinar el puntaje
Tope Rango "C" : Rango para determinar el puntaje
Tope Rango "B" : Rango para determinar el puntaje
Tope Rango "A" : Rango para determinar el puntaje