Realizado todos los pasos anteriormente descriptos, el sistema se encuentra en condiciones de poder confeccionar y emitir los comprobantes Electrónicos, para para ello, y a modo de ejemplo, se ingresa en Ventas/Facturación/Facturación Sin Stock + Agregar
Luego del Ingreso del cliente, al momento de ingresar el código del Comprobante, ya el sistema realizará un intercambio con el Web Service de la AFIP, para obtener la numeración correspondiente al presente comprobante a emitir:
Los datos que se encuentran en el recuadro rojo, son obtenidos automáticamente luego de ingresado el código del comprobante desde la AFIP, y se prosigue con la confección del comprobante:
Finalizada la misma, se procede a pulsar el botón de “Grabar Cambios”, el sistema consulta si confirma la emisión como se observa en la siguiente imagen:
Confirmada la acción inicia nuevamente el proceso de intercambio de información entro el GesAdi y el service Web de la AFIP, hasta obtener el CAE y la fecha de Vencimiento, informando el sistema el resultado:
Al aceptar la pantalla, regresa a la Tabla de Comprobantes de Ventas, y genera de manera automática, una copia de la factura en formato PDF, en la carpeta configurada para tal efecto en el punto 4, quedando de esta manera a disposición para Emitir el comprobante, o adjuntar el PDF al Correo para enviar al Cliente.
Para constatar y a modo de ejemplo se procede a observar en la carpeta destinada al almacenamiento de los comprobantes fiscales, la creación del mismo:
Se observa el archivo PDF, identificado como FE_ = Factura Electrónica, FC y A = Código y Letra asignada al comprobante, 1-1, Punto de Venta y Numero emitido, y por ultimo 20150612 = La fecha del Comprobante. Esta codificación permitirá encontrar más fácilmente los comprobantes cuando se acumulen muchos de ellos.