Desde la siguiente ventana visualiza todas las salidas de los cheques.
Tipo de Salida: Puede seleccionarse entre Depósito-Rechazado-Letras Cobradas-Otros-Proveedores
Número de salida: Asigna automáticamente un número correlativo a cada cobranza cuando es cargado por primera vez.
Fecha: Fecha en que se registra la salida.
Bancos: Se cargara el código del banco o se puede encontrar con el botón de búsqueda. Ver tabla Bancos.
Acreedor / Proveedor: Se cargara el código del banco o se puede encontrar con el botón de búsqueda. Ver tabla Proveedores.
En la ventana de la Izquierda se visualizan los cheques que están en cartera pudiendo ordenarlos por número interno número de cheque o cliente, se marca uno y al presionar el botón con el símbolo " > " pasara a la ventana de la derecha sumándolos al total de la salida.